一、不合格原輔材料控制

1、不合格的原輔材料，由實驗室原材料檢驗員出具檢驗報告，并按規定送達倉庫管理員，倉庫主管及時報告物資采購部。

2、原輔材料倉庫管理員收到報告后，按“產品標識控制程序”進行標識、記錄、隔離。

3、物資采購部收到檢驗報告后，可確認拒收或填寫不合格品評審單報技術部，技術部組織相關人員進行評審，根據不合格項目及對產品質量影響程度，確認評審結論。評審結論一般有以下2種：

①讓步拒收

②拒收（退貨）

4、原輔材料不合格評審結論，有以下兩種批準方式。不合格特性不影響我公司產品性能指標或不影響最終使用的，在此情況下的讓步接收。拒收由技術部審核后把評審單送達物資采購部。

 5、物資采購部負責對原輔材料不合格品進行處置，物質采購部與質量部按“不合格原輔材料投訴程序”執行。

 二、不合格半成品控制

 1、機組自檢或工序檢驗員巡檢發現因數、擠復、干復、分切、制袋工序半成品卷、袋不合格品（含待定品）后，按“產品標識控制程序”進行標識，放入半成品庫指定區域（待定區和不合格品區）進行隔離。如未放在相應的不合格品區，由工序巡檢員做出明顯地標識并采取隔離措施。熟化室內的不合格品（含待定品）由工序巡檢員作明顯標識。

 2、檢品車間的成品如發現不合格品，由檢品操作工做好標識并防止檢品車間不合格品區內。

3、所有不合格品判定，必須有相應的記錄，記錄包括：單號、品名、存放在“××工序記錄表”中，工序巡檢員記錄在“××工序質量檢驗記錄”中。

 4、工序巡檢員每日對不合格品進行復檢，復檢后做好相應的標識與記錄。復檢的結論一般有以下3種：

①報廢，按“半產品報廢控制程序”執行

②評審放行

 ③復卷去掉不合格品后重新復檢

5、工序巡檢員對不合格品復檢后，對復檢不合格品進行標識并即時將復檢結果通報給半成品庫管理員，便于半成品庫登記臺賬。判定評審放行的產品取一定量有代表性的樣品留存。

三、不合格成品控制

1、質量部質檢員在檢驗過程中發現不合格品，立即做好標記并隔離，并且再次進行復檢評審。復檢的結論一般有以下2種：

①報廢，按“產品報廢控制程序”執行

②評審放行

2、質量部復檢后做好記錄即時將復檢結論通知倉庫管理員，并留取一定量有代表性的樣品。